三河市高楼镇部门2015年决算情况说明

按照《预算法》的有关规定和2015年决算批复，现将本部门2015年决算公开如下：

一、高楼镇部门概况

（一）、部门主要职责：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（二）、部门机构设置及构成

    二、高楼镇2015年度部门决算报表

见附表1-10

    三、部门决算说明

按照决算管理有关规定，我部门机关及所属单位的全部收入和支出都包含在部门决算中。

（一）收入支出决算总体情况说明

反映本部门当年全部收入支出情况。2015年财政拨款收入5812.13 万元，其中：政府性基金预算拨款744.69万元，其他收入2.64万元；2015年财政拨款支出4076.42万元。

注：我部门2015年决算未涉及国有资本经营收支预算。

（二）收入决算情况说明

反映本部门决算中收入决算的总体情况。2015年财政拨款收入5812.13万元，其中：人大事务23.21万元；政府办公厅事务687.29万元，其中政府行政运行403.91万元，一般行政管理事务115.88万元，法制建设2万元，信访事务164.5万元，其他政府办公厅事务支出1万元；财政事务36.15万元，其中行政运行28.15万元，一般行政管理事务8万元；纪检监察事务11.24万元，其中行政运行7.24万元，一般行政管理事务4万元；群众团体事务7.63万元；党委办公厅事务66.79万元；公共安全支出7万元；教育支出10万元；文化体育与传媒298.1万元，其中群众文化295.6万元，其他文化体育与传媒支出2.5万元；社会保障和就业171.06万元，其中社会保障经办机构20.93万元，民政管理事务15.31万元，归口管理的行政单位离退休114.82万元，其他农村生活救助20万元；医疗卫生与计划生育188.41万元，其中行政单位医疗53.08万元，计划生育机构75.77万元，其他计划生育事务支出59.56万元；节能环保216.74万元，其中大气39.73万元，农村环保177.01万元；城乡社区760.12万元，其中城乡社区规划与管理49万元，国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出711.12万元；农林水支出3224.36万元，其中农业1929.17万元，其中行政运行78.47万元，农业生产保险补贴18.16万元，农村公益事业1719.2万元，其他农业支出113.34万元、其中林业186.71万元、其中水利71.72万元，其中防汛10万元，农田水利61.72万元、农村综合改革1036.77万元，其中对村级一事一议的补助740万元，对村民委员会和村党支部的补助296.77万元；国土海洋气象26.3万元；住房保障44.18万元；用于体育事业的彩票公益金33.57万元；其他支出2.64万元。

（三）支出决算说明

反映本部门决算中支出决算的总体情况。2015年支出决算 4076.42 万元，其中基本支出 1211.3万元，包括人员经费和日常公用经费。

基本支出情况：一般公共服务支出506.23万元，其中；人大事务21.57万元；政府办公厅机构事务375.58万元；财政事务28.15万元；纪检监察事务7.24万元；群众团体事务6.91万元；党委办公厅事务66.79万元；社会保障和就业151.06万元，其中；社会保险经办机构20.93万元，民政管理事务15.31万元，归口管理的行政单位离退休114.82万元；医疗卫生与计划生育120.29万元，其中行政单位医疗53.08万元，计划生育机构67.21；农林水360.78万元，其中农业行政运行78.47万元；对村民委员会和村党支部的补助282.31；国土海洋气象行政运行26.29万元；住房保障44.01万元；其他支出2.64万元。

项目支出2865.12 万元，主要是本级支出。一般公共服务163.02万元，其中政府办公厅机构事务147.97万元，其中一般行政管理事务71.34万元，法制建设2万元，信访事务73.63万元，其他政府办公厅事务1万元；统计信息事务7.95万元；财政事务5.42万元；纪检监察事务1.67万元；公共安全支出4.05万元；教育培训支出11.12万元；文化体育与传媒168.39万元，其中群众文化163.39万元，其他文化体育与传媒5万元；社会保障和就业11.31万元；医疗卫生与计划生育29.85万元；节能环保208.85万元，其中大气31.84万元，农村环境保护177.01万元；城乡社区371.56万元，其中农村面貌改造提升10.6万元，补助被征地农民支出360.96万元；农林水1863.4万元，其中农业939.54万元，其中农业生产保险补贴18.16万元，农村公益事业817.94万元，其他农业支出103.44万元；林业森林培育186.71万元；水利3.59万元，其中防汛1.09万元，农田水利2.5万元；农村综合改革733.57万元，其中对村级一事一议的补助719.76万元，对村民委员会和党支部的补助13.81万元；其他支出用于体育事业的彩票公益金支出33.57万元。

收支决算比上年增减情况

2015年本部门决算收支5814.77万元，较2014年决算增加3165.8万元，主要增减原因是我镇新增失地农民非农业人员补贴；农业基础设施建设资金新增1200万元。

（四）、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年本部门财政拨款收入5812.13万元，财政拨款支出4073.78万元。

（五）、“三公”经费增减变化原因

我镇2015年 “三公”经费财政拨款决算数为35.9万元，比年初预算数增加0.14万元，较2014基本相同。其中因公车运行费增加0.14万元，原因是2015年信访人增加接上访汽油款。

(一）因公出国（境）费2015年财政拨款决算数零，占“三公”经费财政拨款决算总数的零。

    (二）公务用车及运行费2015年财政拨款决算数为30.56万元，占“三公”经费财政拨款决算总数的85%。车辆保有量为13辆。

(三）2015年公务接待费财政拨款支出决算数5.34万元，占“三公”经费财政拨款决算总数的15%。全年公务接待170批1680人次。

（六）、机关运行经费的安排情况

2015年本部门机关运行经费（日常公用经费）决算1208.66 万元，主要用于机关人员工资及日常经费。

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（七）、政府采购预算情况

2015年本部门政府采购预算安排 228.27 万元，其中财政性资金安排 228.27万元。政府采购金额204.12万元，涉及1 个单位的 2个项目，其中政府采购货物支出105.12万元，政府采购服务支出99万元。采购物品主要用于机关日常办公设备及建筑物照明设备。

（八）、国有资产占用情况

截止2015年12月31日，本部门共有车辆13辆，其中，一般公共用车9辆，一般执法执勤用车3辆，特种专业技术用车1辆。

四、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年使用一般公共预算收入安排到部门的预算资金。

2、基金预算拨款收入：指指财政当年使用政府性基金预算收入安排到部门的预算资金。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。